"مایکت" در مسیر تحقق درآمد ۴.۱ همتی؛ پیش‌بینی سود خالص ۳.۸ همتی تا سال ۱۴۰۹
به گزارش بورس نیوز، مهندس رحیمیان، مدیرعامل شرکت هوشمند گستر هوتن پارس "مایکت" ، در تشریح مدل کسب‌وکار و برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه، سه محور اصلی درآمدزایی این پلتفرم را کمیسیون خرید‌های درون‌برنامه‌ای، تبلیغات هوشمند و درآمد حاصل از ترافیک مصرفی عنوان کرد.
وی با اشاره به مدل درآمدی بخش نرم‌افزار‌های موبایلی اظهار کرد: استفاده کاربران از خدمات مارکت و همچنین انتشار و دیده‌شدن ارگانیک اپلیکیشن‌ها برای توسعه‌دهندگان رایگان است؛ اما در صورت انجام خرید درون‌برنامه‌ای یا خرید اشتراک، مایکت متناسب با قرارداد، ۱۵ تا ۳۰ درصد مبلغ خرید را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کند.
تبلیغات هوشمند؛ دومین مسیر درآمدزایی مایکت
مدیرعامل مایکت، تبلیغات هوشمند را دومین منبع درآمدی این پلتفرم دانست و گفت: ماهانه حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون جست‌و‌جو در مایکت انجام می‌شود و برند‌ها و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن برای افزایش دیده‌شدن محصولات خود در نتایج جست‌و‌جو، بخش برنامه‌های پیشنهادی و سایر قسمت‌های پلتفرم، با مایکت قرارداد تبلیغاتی منعقد می‌کنند.
به گفته رحیمیان، بخش عمده تبلیغات مایکت مبتنی بر عملکرد و اقدام واقعی کاربران است؛ به این معنا که صرف نمایش تبلیغ الزاماً هزینه‌ای برای تبلیغ‌دهنده ایجاد نمی‌کند و پرداخت‌ها بر اساس اثربخشی و نتیجه تبلیغات انجام می‌شود.
وی همچنین درآمد حاصل از ترافیک را سومین محور درآمدزایی مایکت معرفی کرد و توضیح داد: با توجه به حجم بالای دانلود و به‌روزرسانی بازی‌ها و اپلیکیشن‌ها از سرور‌های مایکت، این مجموعه با اپراتور‌های تلفن همراه و دیتاسنتر‌ها قرارداد‌هایی منعقد می‌کند و بخشی از درآمد حاصل از مصرف ترافیک به مایکت اختصاص می‌یابد.
۳۲ میلیون کاربر ماهانه و ۳ میلیارد دقیقه تماشای ویدئو
رحیمیان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد مایکت را ایجاد ارزش هم‌زمان برای کاربران، توسعه‌دهندگان و تبلیغ‌کنندگان دانست و اظهار کرد: مایکت در حال حاضر حدود ۳۲ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد و حجم تماشای ویدئو در این پلتفرم به حدود ۳ میلیارد دقیقه در ماه می‌رسد. همچنین ماهانه حدود ۱۸۰ میلیون دانلود و به‌روزرسانی اپلیکیشن و نزدیک به ۲۰۰ میلیون جست‌و‌جو در این پلتفرم انجام می‌شود.
وی افزود: افزایش تعداد کاربران، توسعه‌دهندگان و محتوای موجود در پلتفرم، موجب تقویت اثر شبکه‌ای شده و زمینه رشد متقابل این بخش‌ها را فراهم کرده است. این چرخه رشد، علاوه بر افزایش استفاده از خدمات مایکت، فرصت درآمدزایی از محل تبلیغات، خرید‌های درون‌برنامه‌ای و ترافیک را نیز افزایش می‌دهد.
رشد درآمد عملیاتی از ۷۴ میلیارد تومان به ۱.۷ همت
مدیرعامل مایکت با تشریح عملکرد مالی پنج‌ساله این مجموعه اعلام کرد: درآمد عملیاتی شرکت از حدود ۷۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین درآمد عملیاتی شرکت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید که از کل درآمد سال گذشته بیشتر است.
وی سود خالص مایکت در سال ۱۴۰۴ را حدود ۸۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و حاشیه سود خالص شرکت را حدود ۵۰ درصد دانست.
رحیمیان درباره ترکیب درآمد‌های عملیاتی شرکت نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۶ درصد درآمد مایکت از محل نرم‌افزار‌ها و بازی‌های موبایلی، حدود ۲۰ درصد از تبلیغات و نزدیک به ۱۴ درصد از ترافیک محتوا تأمین شده است.
به گفته وی، حاشیه سود فعالیت نرم‌افزار‌های موبایلی حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد است؛ در حالی که خطوط درآمدی تبلیغات و ترافیک به دلیل ساختار متفاوت، حاشیه سود بالاتری دارند.
هدف‌گذاری درآمد عملیاتی ۴.۱ همتی در سال ۱۴۰۵
رحیمیان با اشاره به بودجه مبنای ارزش‌گذاری شرکت برای سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: درآمد عملیاتی پیش‌بینی‌شده در این بودجه حدود ۲.۷ همت بوده، اما با توجه به عملکرد شش‌ماهه و روند فعالیت شرکت، انتظار می‌رود درآمد عملیاتی مایکت در پایان سال به حدود ۴.۱ همت برسد؛ رقمی که معادل تحقق حدود ۱۵۱ درصدی بودجه اولیه خواهد بود.
توسعه خدمات جدید؛ از اشتراک‌های خارجی تا سوپر‌اپلیکیشن
مدیرعامل مایکت در تشریح برنامه‌های آینده این مجموعه، توسعه خدمات فعلی، جذب کاربران جدید و ارائه سرویس‌های تازه را از محور‌های اصلی استراتژی شرکت عنوان کرد.
وی بهبود الگوریتم‌های تبلیغاتی، ارائه پیشنهاد‌های دقیق‌تر به کاربران و افزایش بهره‌وری سرویس‌های موجود را از برنامه‌های مستمر مایکت دانست و از آغاز ارائه خدمات فروش ریالی اشتراک‌های خارجی خبر داد.
رحیمیان همچنین اعلام کرد که مایکت توسعه خدمات جدید، از جمله عرضه کالا‌های فیزیکی در قالب یک سوپر‌اپلیکیشن را بررسی و آزمایش می‌کند.
هوش مصنوعی؛ فرصت توسعه خدمات جدید برای مایکت
وی با اشاره به تأثیر هوش مصنوعی بر صنعت فناوری اظهار کرد: هوش مصنوعی هزینه ساخت و آزمایش محصولات جدید را کاهش داده، اما در مقابل هزینه دیده‌شدن و انتشار خدمات را افزایش داده است.
به گفته رحیمیان، با افزایش سرعت تولید اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های جدید، دسترسی به کاربران و دیده‌شدن به یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی تبدیل شده است. مایکت به دلیل برخورداری از جامعه کاربری گسترده و جایگاه تثبیت‌شده در بازار، می‌تواند از این تحول برای توسعه و آزمایش سریع‌تر ایده‌ها و خدمات جدید استفاده کند.
مگنت؛ بازوی تبلیغاتی مایکت با رشد ۱۰۰ درصدی
مدیرعامل مایکت در ادامه به معرفی شرکت‌های زیرمجموعه این مجموعه پرداخت و شرکت «گستران تجارت مهیا» با نام تجاری «مگنت» را بازوی تخصصی تبلیغات مایکت معرفی کرد.
وی توضیح داد: مگنت علاوه بر مدیریت و فروش ظرفیت‌های تبلیغاتی مایکت به مشتریان بیرونی، در حوزه تبلیغات عملکردمحور، تبلیغات گوگل، تبلیغات اپلیکیشن‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و خدمات آگاهی از برند نیز فعالیت می‌کند.
رحیمیان با اشاره به عملکرد مالی این شرکت گفت: فروش مگنت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز فروش این مجموعه بیش از دو برابر دوره مشابه سال گذشته بوده است.
اعطای ۲.۵ همت اعتبار خرید از طریق اپلیکیشن مانی
رحیمیان شرکت «پردازش سکویا» و اپلیکیشن «مانی» را دیگر بازوی توسعه‌ای مایکت در حوزه فین‌تک معرفی کرد و گفت: تمرکز این مجموعه بر ارائه اعتبار خرید اقساطی به کاربران سازمانی است. در این مدل، همکاری با سازمان‌ها و دریافت تضمین از آنها مبنای اعطای اعتبار قرار دارد.
وی افزود: تاکنون حدود ۲.۵ همت اعتبار از طریق این سرویس ارائه شده و نزدیک به ۳۰ هزار فقره اعتبار در اختیار کاربران قرار گرفته است. به دلیل ماهیت سازمانی این مدل و تضمین‌های دریافتی، میزان نکول نیز بسیار پایین بوده است.
مدیرعامل مایکت همچنین از تحقق حدود ۱۷۶ میلیارد تومان درآمد از محل خدمات اعتباری مانی خبر داد و اعلام کرد که مایکت حدود نیمی از سهام شرکت پردازش سکویا را در اختیار دارد.
پیش‌بینی درآمد عملیاتی ۸.۴ همتی و سود خالص ۳.۸ همتی تا سال ۱۴۰۹
در ادامه این نشست، نماینده شرکت ارزش‌گذار کیمیا ارم، مفروضات و مدل پیش‌بینی مالی مایکت را تشریح کرد.
وی با اشاره به شاخص تعداد کاربران فعال ماهانه (MAU) اظهار کرد: برای جلوگیری از برآورد‌های هیجانی، رشد تعداد کاربران فعال ماهانه به‌صورت سالانه ۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که این شاخص تا سال ۱۴۰۹ نسبت به سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود ۲۸ درصد رشد خواهد داشت.
در مدل پیش‌بینی درآمد نرم‌افزار‌های موبایلی، علاوه بر تعداد کاربران فعال، نسبت کاربران خریدار به کاربران فعال ماهانه حدود ۱.۶۵ درصد لحاظ شده است. همچنین تعداد تراکنش‌های موفق هر کاربر نیز با اتکا به روند تاریخی شرکت برای سال‌های آتی افزایش تدریجی خواهد داشت.
بر اساس مفروضات ارائه‌شده، فروش نرم‌افزار‌های موبایلی در سال ۱۴۰۵ حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و این رقم تا سال ۱۴۰۹ به حدود ۵ همت خواهد رسید.
در بخش درآمد‌های حاصل از فروش ترافیک نیز دو بخش ترافیک مصرفی اپلیکیشن‌ها و ترافیک محتوای ویدئویی مورد بررسی قرار گرفته است. در محاسبات مربوط به محتوای ویدئویی، سهم مایکت از ترافیک مصرفی سرویس‌های نمایش خانگی حدود ۱۱ درصد برآورد شده و برای سال‌های آتی نیز ثابت در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، درآمد حاصل از فروش ترافیک در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۴۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تا سال ۱۴۰۹ به حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
در مدل ارزش‌گذاری، بهای تمام‌شده مایکت شامل سهم پرداختی به توسعه‌دهندگان، هزینه خرید ترافیک محتوای دیجیتال و هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه‌های عمومی، اداری و فروش با توجه به ماهیت هر هزینه و متناسب با تورم و رشد فعالیت شرکت پیش‌بینی شده‌اند.
پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه
نماینده کیمیا ارم در ادامه به تشریح مفروضات مالی دو شرکت مگنت و مانی پرداخت.
در خصوص شرکت مگنت، درآمد حاصل از ارائه خدمات تبلیغاتی در سال ۱۴۰۵ حدود ۱.۵ همت پیش‌بینی شده که این رقم تا سال ۱۴۱۰ به حدود ۵.۷ همت خواهد رسید. همچنین سود خالص این شرکت برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
در بخش مالی نیز درآمد عملیاتی شرکت مانی برای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۱۳ میلیارد تومان و سود خالص آن ۶۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بر اساس مفروضات ارزش‌گذاری، درآمد عملیاتی این شرکت تا سال ۱۴۱۰ به ۷۲۶ میلیارد تومان خواهد رسید.
در جمع‌بندی مدل پیش‌بینی مالی مایکت، درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۵ حدود ۲.۷ همت و سود خالص حدود ۱.۴ همت برآورد شده است. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه‌شده، درآمد عملیاتی شرکت تا سال ۱۴۰۹ به حدود ۸.۴ همت و سود خالص به حدود ۳.۸ همت خواهد رسید.
در ترکیب درآمد‌های عملیاتی پیش‌بینی‌شده نیز حدود ۶۲ درصد درآمد شرکت از محل نرم‌افزار‌های موبایلی تأمین خواهد شد و سایر بخش‌ها شامل تبلیغات و ترافیک محتوای دیجیتال خواهند بود.
همچنین در مفروضات صورت‌های مالی پیش‌بینی‌شده، تقسیم ۹۰ درصد سود شرکت و پرداخت سالانه ۹۸ درصد از سود تقسیمی لحاظ شده است.